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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Nro. de Timbrado
13327452
Monto de la Factura
₲ 87.816.300
Nro. de Orden de Pago
702
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
24-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.481.762
IVA
₲ 4.181.729
Retención DNCP
₲ 334.538
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO MENDEZ GONZALEZ
RUC
814961-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-174277
Monto Contrato
₲ 87.816.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.816.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.481.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366067
Nombre de la Licitación
Adquisición de víveres para Familias Indigentes
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro