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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
133737766
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
786
Fecha de Orden de Pago
13-08-2019
Fecha Emisión Cheque
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.763.636
IVA
₲ 5.909.091

Retención DNCP
₲ 236.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS TERESIO MOLINAS DUARTE
RUC
575237-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22002-19-175474
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.763.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367142
Nombre de la Licitación
Reparación y mantenimiento de Edificio Institucional
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro