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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0172727
Monto de la Factura
₲ 32.668.170
Nro. de Orden de Pago
20215375
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.771.040
IVA
₲ 2.969.834

Retención DNCP
₲ 115.230
Retención IVA
₲ 890.950
Retención Renta
₲ 890.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
56634
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-196056
Monto Contrato
₲ 32.668.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.668.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.771.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375575
Nombre de la Licitación
CD_6466 Adquisición de Banderas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande