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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025259
Monto de la Factura
₲ 580.660
Nro. de Orden de Pago
20214324
Fecha de Orden de Pago
07-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.940
IVA
₲ 52.787
Retención DNCP
₲ 2.048
Retención IVA
₲ 15.836
Retención Renta
₲ 15.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
56632
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195716
Monto Contrato
₲ 59.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.641.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.526.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande