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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026793
Monto de la Factura
₲ 1.405.800
Nro. de Orden de Pago
202211916
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.324.161
IVA
₲ 127.800
Retención DNCP
₲ 4.959
Retención IVA
₲ 38.340
Retención Renta
₲ 38.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
56632
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195716
Monto Contrato
₲ 59.063.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.641.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.526.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande