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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008414
Monto de la Factura
₲ 1.356.500
Nro. de Orden de Pago
20217849
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.725
IVA
₲ 123.318
Retención DNCP
₲ 4.785
Retención IVA
₲ 36.995
Retención Renta
₲ 36.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
56633
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195718
Monto Contrato
₲ 26.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.643.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.676.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande