- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0047352
Monto de la Factura
₲ 2.335.950
Nro. de Orden de Pago
20209923
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.294
IVA
₲ 212.359
Retención DNCP
₲ 8.240
Retención IVA
₲ 63.708
Retención Renta
₲ 63.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DV CORP S.A.
RUC
80100250-8
Número de Contrato
56633
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-195718
Monto Contrato
₲ 26.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.643.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.676.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375532
Nombre de la Licitación
CD_6460 Adquisición de Productos Alimenticios para el Servicio de Cafetería
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande