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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005843
Monto de la Factura
₲ 25.965.000
Nro. de Orden de Pago
202111351
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
27-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.457.141
IVA
₲ 2.360.455
Retención DNCP
₲ 91.586
Retención IVA
₲ 708.137
Retención Renta
₲ 708.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
56619
Código de Contratación (CC)
CD-25002-20-191862
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.079.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.841.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367289
Nombre de la Licitación
cd_6410 Servicio de Lavado y Engrase para Vehículos de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande