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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011007
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.500
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-222329
Monto Contrato
₲ 86.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.753.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.793.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Muebles y Enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica