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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011002
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 30.940.000
Nro. de Orden de Pago
373
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.115.947
IVA
₲ 843.818
Retención DNCP
₲ 109.133
Retención IVA
₲ 843.818
Retención Renta
₲ 843.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-221652
Monto Contrato
₲ 30.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.912.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.115.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales