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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010665
Nro. de Timbrado
15563203
Monto de la Factura
₲ 6.605.500
Nro. de Orden de Pago
5743
Fecha de Orden de Pago
19-05-2022
Fecha Emisión Cheque
19-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.216.077
IVA
₲ 600.500
Retención DNCP
₲ 23.299
Retención IVA
₲ 180.150
Retención Renta
₲ 180.150
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212416
Monto Contrato
₲ 143.344.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.729.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.893.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407150
Nombre de la Licitación
04 - Adquisición de Utiles de Oficina, tintas, toner y Papeles Varios con criterios de sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas