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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Nro. de Timbrado
15222835
Monto de la Factura
₲ 22.697.400
Nro. de Orden de Pago
2904
Fecha de Orden de Pago
18-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.359.286
IVA
₲ 2.063.400
Retención DNCP
₲ 80.060
Retención IVA
₲ 619.020
Retención Renta
₲ 619.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-215561
Monto Contrato
₲ 22.697.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.677.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.359.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415412
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica