- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000268
Nro. de Timbrado
12591423
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
17831
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA DEL CARMEN FERNANDEZ
RUC
403949-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-163450
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344476
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional