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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021275
Nro. de Timbrado
13744579
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
19631
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.657
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 68.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-165661
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352826
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional