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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019866
Nro. de Timbrado
13224063
Monto de la Factura
₲ 19.253.000
Nro. de Orden de Pago
18804
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.116.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.911
Retención IVA
₲ 525.082
Retención Renta
₲ 525.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.890
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-165661
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352826
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional