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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023822
Nro. de Timbrado
14320529
Monto de la Factura
₲ 1.496.500
Nro. de Orden de Pago
20526
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.409.593
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.279
Retención IVA
₲ 40.814
Retención Renta
₲ 40.814
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-165661
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352826
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional