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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021760
Nro. de Timbrado
13744579
Monto de la Factura
₲ 2.158.000
Nro. de Orden de Pago
19778
Fecha de Orden de Pago
02-03-2020
Fecha Emisión Cheque
02-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.678
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.612
Retención IVA
₲ 58.855
Retención Renta
₲ 58.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23020-18-165661
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.574.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352826
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE COURRIER NACIONAL
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional