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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
14857968
Monto de la Factura
₲ 46.600.000
Nro. de Orden de Pago
1492
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.388.181
IVA
₲ 4.236.364
Retención DNCP
₲ 169.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTIAN DAVID GAUTO MELGAREJO
RUC
5587642-0
Número de Contrato
380/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-202440
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.927.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.636.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390766
Nombre de la Licitación
Servicio de Elaboración de Proyectos y Fiscalización de Obras
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira