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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Nro. de Timbrado
14378558
Monto de la Factura
₲ 19.980.000
Nro. de Orden de Pago
1164
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.889.181
IVA
₲ 1.816.364
Retención DNCP
₲ 72.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JOSE GARCIA GAMARRA
RUC
3941967-3
Número de Contrato
264/2021
Código de Contratación (CC)
CD-22004-21-198961
Monto Contrato
₲ 19.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.961.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.889.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira