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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008318
Monto de la Factura
₲ 4.454.743
Nro. de Orden de Pago
4753
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.743
IVA
Retención DNCP
₲ 16.199
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
PBS/CS/16/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28004-11-25199
Monto Contrato
₲ 8.909.486
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.941.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.909.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214601
Nombre de la Licitación
Instalación de alarma contra incendio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado