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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004187
Monto de la Factura
₲ 36.112.750
Nro. de Orden de Pago
9201
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.342.569
IVA
₲ 3.282.977
Retención DNCP
₲ 128.693
Retención IVA
₲ 984.893
Retención Renta
₲ 656.595
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE PAVON DOLDAN
RUC
822165-0
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-76765
Monto Contrato
₲ 36.112.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.112.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.342.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254947
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado