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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000047
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. de Orden de Pago
8501
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
IVA
₲ 160.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
531,536,1060
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72299
Monto Contrato
₲ 8.186.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.865.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado