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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-003229
Monto de la Factura
₲ 5.099.700
Nro. de Orden de Pago
8632
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.722
IVA
₲ 463.609
Retención DNCP
₲ 18.173
Retención IVA
₲ 139.083
Retención Renta
₲ 92.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
532,539,902,1063,1151,1152
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72291
Monto Contrato
₲ 22.953.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.689.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.867.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado