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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 2.196.750
Nro. de Orden de Pago
8209
Fecha de Orden de Pago
05-06-2013
Fecha Emisión Cheque
05-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.089.070
IVA
₲ 199.705
Retención DNCP
₲ 7.828
Retención IVA
₲ 59.911
Retención Renta
₲ 39.941
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
532,539,902,1063,1151,1152
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72291
Monto Contrato
₲ 22.953.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.689.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.867.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado