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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000106
Monto de la Factura
₲ 4.015.000
Nro. de Orden de Pago
8448
Fecha de Orden de Pago
03-07-2013
Fecha Emisión Cheque
03-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.818.192
IVA
₲ 365.000
Retención DNCP
₲ 14.308
Retención IVA
₲ 109.500
Retención Renta
₲ 73.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
668
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-71159
Monto Contrato
₲ 4.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.818.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado