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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003526
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
8194
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
534,1155
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72295
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado