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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
8187
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO MACIEL RODRIGUEZ
RUC
2049653-2
Número de Contrato
537,905,1061,1153
Código de Contratación (CC)
CD-28005-13-72289
Monto Contrato
₲ 6.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.024.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.016.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado