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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Nro. de Timbrado
11942549
Monto de la Factura
₲ 11.610.265
Nro. de Orden de Pago
2017040009
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.041.150
IVA
₲ 1.055.479
Retención DNCP
₲ 41.375
Retención IVA
₲ 316.644
Retención Renta
₲ 211.096
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
46/16
Código de Contratación (CC)
CD-24003-16-133086
Monto Contrato
₲ 127.712.915
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.712.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.434.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307360
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande