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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005392
Monto de la Factura
₲ 19.568.016
Nro. de Orden de Pago
7771
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.983.770
IVA
₲ 4.628.976

Retención DNCP
₲ 75.057
Retención IVA
₲ 126.245
Retención Renta
₲ 382.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-23003-13-74755
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.441.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.428.703

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert