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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004872
Monto de la Factura
₲ 20.874.186
Nro. de Orden de Pago
6092
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.241.781
IVA
₲ 5.302.946
Retención DNCP
₲ 79.937
Retención IVA
₲ 144.626
Retención Renta
₲ 407.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-23003-13-74755
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.441.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.428.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert