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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 12.182.900
Nro. de Orden de Pago
4678
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.818.581
IVA
₲ 2.905.100
Retención DNCP
₲ 46.713
Retención IVA
₲ 79.230
Retención Renta
₲ 238.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/13
Código de Contratación (CC)
CD-23003-13-74755
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.441.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.428.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256910
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert