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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016001
Nro. de Timbrado
13982433
Monto de la Factura
₲ 18.288.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
04-05-2020
Fecha Emisión Cheque
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.625.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.502
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO AQUINO PEREZ
RUC
3694014-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22005-20-187773
Monto Contrato
₲ 26.998.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.642.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.544.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382095
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu