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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022346
Monto de la Factura
₲ 16.126.000
Nro. de Orden de Pago
2909
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.335.533
IVA
₲ 1.466.000
Retención DNCP
₲ 57.467
Retención IVA
₲ 439.800
Retención Renta
₲ 293.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99730
Monto Contrato
₲ 48.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.851.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274099
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah