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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025559
Monto de la Factura
₲ 32.089.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.516.055
IVA
₲ 2.917.182
Retención DNCP
₲ 114.354
Retención IVA
₲ 875.155
Retención Renta
₲ 583.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-99730
Monto Contrato
₲ 48.215.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.215.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.851.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274099
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de cubiertas y camaras para vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah