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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 19.836.700
Nro. de Orden de Pago
2022
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.864.342
IVA
₲ 1.803.336
Retención DNCP
₲ 70.690
Retención IVA
₲ 541.001
Retención Renta
₲ 360.667
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-93657
Monto Contrato
₲ 19.836.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.836.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.864.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274574
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de utiles y elementos de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah