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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001765
Monto de la Factura
₲ 31.322.000
Nro. de Orden de Pago
2048
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.786.652
IVA
₲ 2.847.455
Retención DNCP
₲ 111.621
Retención IVA
₲ 854.236
Retención Renta
₲ 569.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-27003-14-93658
Monto Contrato
₲ 31.322.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.322.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.786.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274574
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de utiles y elementos de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah