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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.252.727
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON PAREDES BENITEZ
RUC
4198657-1
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-30165-24-237520
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.274.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.274.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438445
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria Contable, Juridica y de UOC
Convocante
Municipalidad de Naranjal
Unidad de Contratación
Uoc Naranjal