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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000970
Nro. de Timbrado
15836620
Monto de la Factura
₲ 13.050.893
Nro. de Orden de Pago
1133
Fecha de Orden de Pago
28-11-2022
Fecha Emisión Cheque
28-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.281.484
IVA
₲ 1.186.445
Retención DNCP
₲ 46.034
Retención IVA
₲ 355.934
Retención Renta
₲ 355.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-214260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.803.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.060.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409550
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo