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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007257
Nro. de Timbrado
16748553
Monto de la Factura
₲ 9.564.000
Nro. de Orden de Pago
1312
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.913.648
IVA
₲ 869.455
Retención DNCP
₲ 33.387
Retención IVA
₲ 260.837
Retención Renta
₲ 347.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-224325
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.538.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.054.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409566
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo