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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003324
Nro. de Timbrado
16024564
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.401.545
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 275.127
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
RUC
80016503-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23014-22-218115
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.931.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.401.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409647
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS DEL INCOOP DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2018, 2019 Y 2020
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo