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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Nro. de Timbrado
11500703
Monto de la Factura
₲ 13.641.900
Nro. de Orden de Pago
13434
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.973.198
IVA
₲ 1.240.173
Retención DNCP
₲ 48.615
Retención IVA
₲ 372.052
Retención Renta
₲ 248.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
323/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-117416
Monto Contrato
₲ 123.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.401.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.440.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299220
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiados para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf