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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
11427629
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
15312
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
244/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-113214
Monto Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.976.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286993
Nombre de la Licitación
Asesoria de Implementacion del modelo de control interno (MECIP)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf