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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Nro. de Timbrado
11487683
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. de Orden de Pago
45428
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.079.712
IVA
₲ 390.000
Retención DNCP
₲ 15.288
Retención IVA
₲ 117.000
Retención Renta
₲ 78.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
257/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-113504
Monto Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.387.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287668
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo As400 e i5Series, Plataforma Microsoft
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf