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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 3.557.980
Nro. de Orden de Pago
24672
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.383.574
IVA
₲ 323.453
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
₲ 97.036
Retención Renta
₲ 64.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1992/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-112323
Monto Contrato
₲ 3.557.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.557.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.383.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287676
Nombre de la Licitación
Uniformes para el personal de seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf