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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 2.282.500
Nro. de Orden de Pago
24673
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.170.616
IVA
₲ 207.500
Retención DNCP
₲ 8.134
Retención IVA
₲ 62.250
Retención Renta
₲ 41.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA MIRTHA RODRIGUEZ GONZALEZ
RUC
298867-4
Número de Contrato
1991/2015
Código de Contratación (CC)
CD-27001-15-112320
Monto Contrato
₲ 2.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.282.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.170.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287676
Nombre de la Licitación
Uniformes para el personal de seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf