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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0132747/48
Nro. de Timbrado
11398570
Monto de la Factura
₲ 39.182.500
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.036.219
IVA
Retención DNCP
₲ 146.281
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-122329
Monto Contrato
₲ 39.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.182.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.036.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304413
Nombre de la Licitación
Provisión de medicamentos para asistencia social a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua