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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006035/36/37/38/41
Nro. de Timbrado
11822436
Monto de la Factura
₲ 69.984.000
Nro. de Orden de Pago
168
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.721.453
IVA
Retención DNCP
₲ 262.547
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS VIVEROS ALDERETE
RUC
742039-0
Número de Contrato
90/16
Código de Contratación (CC)
CD-22007-16-133259
Monto Contrato
₲ 69.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.984.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.721.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316099
Nombre de la Licitación
Provisión de medicamentos para asistencia social a personas de escasos recursos -Ad referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua