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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011746
Nro. de Timbrado
16412081
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
51322
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.620.000
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
PBS/CD/14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-231498
Monto Contrato
₲ 170.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.749.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.543.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado