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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011665
Nro. de Timbrado
16412081
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
51319
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.539.200
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 54.458
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 567.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
PBS/CD/14/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28004-23-231498
Monto Contrato
₲ 170.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.749.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.543.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados UNI 2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado