- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Nro. de Timbrado
17177518
Monto de la Factura
₲ 1.562.000
Nro. de Orden de Pago
35040
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.512.300
IVA
₲ 142.000
Retención DNCP
₲ 5.680
Retención IVA
₲ 42.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"GRUPO CONCEPCION" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80112241-4
Número de Contrato
04, 05, 01
Código de Contratación (CC)
CD-28005-24-240408
Monto Contrato
₲ 18.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.047.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.768.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438697
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Universidad Nacional de Concepción - AD REFERENDUM AÑO 2024
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado